Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018739
Monto de la Factura
₲ 16.785.290
Nro. Solicitud de Transferencia
101046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.810.522
Retención DNCP
₲ 59.206
Retención IVA
₲ 457.781
Retención Renta
₲ 457.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169456
Monto Contrato
₲ 84.738.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.644.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.644.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3