Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 149.297.850
Nro. Solicitud de Transferencia
83657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.347.680
Retención DNCP
₲ 551.691
Retención IVA
₲ 2.132.826
Retención Renta
₲ 4.265.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169582
Monto Contrato
₲ 449.997.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.884.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.884.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Animales para la Escuela de Caballeria
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2