Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 299.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.536.737
Retención DNCP
₲ 1.058.027
Retención IVA
₲ 8.180.618
Retención Renta
₲ 8.180.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169582
Monto Contrato
₲ 449.997.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.884.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.884.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Animales para la Escuela de Caballeria
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2