Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060647
Monto de la Factura
₲ 5.227.150
Nro. Solicitud de Transferencia
67085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.923.594
Retención DNCP
₲ 18.438
Retención IVA
₲ 142.559
Retención Renta
₲ 142.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171634
Monto Contrato
₲ 97.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.650.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.650.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4