Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060854
Monto de la Factura
₲ 6.526.750
Nro. Solicitud de Transferencia
71557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.147.724
Retención DNCP
₲ 23.022
Retención IVA
₲ 178.002
Retención Renta
₲ 178.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171634
Monto Contrato
₲ 97.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.650.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.650.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4