Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 25.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.329.981
Retención DNCP
₲ 91.109
Retención IVA
₲ 704.455
Retención Renta
₲ 704.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169313
Monto Contrato
₲ 55.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.374.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.374.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5