Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30290
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.088.041
Retención DNCP
₲ 37.777
Retención IVA
₲ 292.091
Retención Renta
₲ 292.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169313
Monto Contrato
₲ 55.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.374.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.374.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5