Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 5.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.501.797
Retención DNCP
₲ 20.603
Retención IVA
₲ 159.300
Retención Renta
₲ 159.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169229
Monto Contrato
₲ 153.146.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.771.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.771.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2