Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 4.432.466
Nro. Solicitud de Transferencia
82156
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.061
Retención DNCP
₲ 15.635
Retención IVA
₲ 120.885
Retención Renta
₲ 120.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169229
Monto Contrato
₲ 153.146.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.771.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.771.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2