Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 3.750.420
Nro. Solicitud de Transferencia
34310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.623
Retención DNCP
₲ 13.229
Retención IVA
₲ 102.284
Retención Renta
₲ 102.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169229
Monto Contrato
₲ 153.146.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.771.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.771.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2