Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 956.666
Nro. Solicitud de Transferencia
83602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.187
Retención DNCP
₲ 3.479
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171635
Monto Contrato
₲ 60.770.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.442.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.442.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4