Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 5.281.719
Nro. Solicitud de Transferencia
67081
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.974.995
Retención DNCP
₲ 18.630
Retención IVA
₲ 144.047
Retención Renta
₲ 144.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171635
Monto Contrato
₲ 60.770.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.442.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.442.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4