Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 10.925.272
Nro. Solicitud de Transferencia
68789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.290.812
Retención DNCP
₲ 38.536
Retención IVA
₲ 297.962
Retención Renta
₲ 297.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171637
Monto Contrato
₲ 26.542.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.281.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.281.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4