Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 961.215
Nro. Solicitud de Transferencia
68415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.720
Retención DNCP
₲ 3.495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171637
Monto Contrato
₲ 26.542.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.281.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.281.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4