Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 129.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.845.829
Retención DNCP
₲ 456.281
Retención IVA
₲ 3.527.945
Retención Renta
₲ 3.527.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181644
Monto Contrato
₲ 690.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.280.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.280.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4