Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 116.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.344.569
Retención DNCP
₲ 409.467
Retención IVA
₲ 3.165.982
Retención Renta
₲ 3.165.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181644
Monto Contrato
₲ 690.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.280.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.280.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4