Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.281.175
Retención DNCP
₲ 49.735
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 384.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177359
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.281.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.281.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales, de Comunicacion y Cámara de Circuito Cerrado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2