Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.260
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177639
Monto Contrato
₲ 83.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.820.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.820.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361245
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4