Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.000
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177639
Monto Contrato
₲ 83.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.820.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.820.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361245
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4