Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 15.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.905.999
Retención DNCP
₲ 55.819
Retención IVA
₲ 431.591
Retención Renta
₲ 431.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181567
Monto Contrato
₲ 15.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.905.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.905.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2