Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189642
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177873
Monto Contrato
₲ 110.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.130.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.130.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2