Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015127
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98071
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169296
Monto Contrato
₲ 2.123.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.115.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción (Ad Referendúm).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4