Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 67.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.938.023
Retención DNCP
₲ 239.431
Retención IVA
₲ 1.851.273
Retención Renta
₲ 1.851.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181578
Monto Contrato
₲ 108.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.323.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.323.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4