Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003382
Monto de la Factura
₲ 16.208.280
Nro. Solicitud de Transferencia
98979
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.267.021
Retención DNCP
₲ 57.171
Retención IVA
₲ 442.044
Retención Renta
₲ 442.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
54/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171642
Monto Contrato
₲ 138.418.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.425.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.425.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5