Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043365
Monto de la Factura
₲ 41.653.043
Nro. Solicitud de Transferencia
137285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.234.137
Retención DNCP
₲ 146.922
Retención IVA
₲ 1.135.992
Retención Renta
₲ 1.135.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178092
Monto Contrato
₲ 64.793.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.030.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.030.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2