Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043354
Monto de la Factura
₲ 18.512.364
Nro. Solicitud de Transferencia
165838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.437.300
Retención DNCP
₲ 65.298
Retención IVA
₲ 504.883
Retención Renta
₲ 504.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178092
Monto Contrato
₲ 64.793.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.030.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.030.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2