Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000905
Monto de la Factura
₲ 294.476.136
Nro. Solicitud de Transferencia
77017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.375.104
Retención DNCP
₲ 1.038.698
Retención IVA
₲ 8.031.167
Retención Renta
₲ 8.031.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181862
Monto Contrato
₲ 294.476.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.375.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.375.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369971
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1