Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159830
Monto de la Factura
₲ 19.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.700.083
Retención DNCP
₲ 70.027
Retención IVA
₲ 541.445
Retención Renta
₲ 541.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
78/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174481
Monto Contrato
₲ 268.845.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.232.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.232.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5