Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0157627
Monto de la Factura
₲ 11.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133067
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.273.928
Retención DNCP
₲ 42.218
Retención IVA
₲ 326.427
Retención Renta
₲ 326.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
78/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174481
Monto Contrato
₲ 268.845.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.232.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.232.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5