Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155675
Monto de la Factura
₲ 112.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.919.722
Retención DNCP
₲ 396.642
Retención IVA
₲ 3.066.818
Retención Renta
₲ 3.066.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
78/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174481
Monto Contrato
₲ 268.845.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.232.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.232.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5