Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015489
Monto de la Factura
₲ 9.642.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66283
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.082.628
Retención DNCP
₲ 34.012
Retención IVA
₲ 262.980
Retención Renta
₲ 262.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169712
Monto Contrato
₲ 9.642.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.082.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.082.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3