Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0086473
Monto de la Factura
₲ 110.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.951.094
Retención DNCP
₲ 389.270
Retención IVA
₲ 3.009.818
Retención Renta
₲ 3.009.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
148/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-185423
Monto Contrato
₲ 236.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.336.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.336.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el Comando Logístico Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5