Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 6.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.306.203
Retención DNCP
₲ 23.615
Retención IVA
₲ 182.591
Retención Renta
₲ 182.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169378
Monto Contrato
₲ 210.627.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.325.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.325.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1