Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169378
Monto Contrato
₲ 210.627.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.325.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.325.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1