Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 11.058.720
Nro. Solicitud de Transferencia
50763
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.416.511
Retención DNCP
₲ 39.007
Retención IVA
₲ 301.601
Retención Renta
₲ 301.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169378
Monto Contrato
₲ 210.627.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.325.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.325.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1