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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 3.492.360
Nro. Solicitud de Transferencia
15695
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.549

Retención DNCP
₲ 12.319
Retención IVA
₲ 95.246
Retención Renta
₲ 95.246
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169378
Monto Contrato
₲ 210.627.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.325.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.325.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1