Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004874
Monto de la Factura
₲ 163.534.300
Nro. Solicitud de Transferencia
155390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.037.418
Retención DNCP
₲ 576.830
Retención IVA
₲ 4.460.026
Retención Renta
₲ 4.460.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178949
Monto Contrato
₲ 499.999.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.962.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.962.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370067
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2