Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0043879
Monto de la Factura
₲ 78.549.750
Nro. Solicitud de Transferencia
102530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.988.152
Retención DNCP
₲ 277.066
Retención IVA
₲ 2.142.266
Retención Renta
₲ 2.142.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175003
Monto Contrato
₲ 670.398.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.131.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.131.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1