Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002641
Monto de la Factura
₲ 184.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.068.160
Retención DNCP
₲ 651.840
Retención IVA
₲ 5.040.000
Retención Renta
₲ 5.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175046
Monto Contrato
₲ 677.186.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.860.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.860.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE REGISTROS DE ARMA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1