Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 343.121.520
Nro. Solicitud de Transferencia
192576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.195.517
Retención DNCP
₲ 1.210.283
Retención IVA
₲ 9.357.860
Retención Renta
₲ 9.357.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175046
Monto Contrato
₲ 677.186.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.860.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.860.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE REGISTROS DE ARMA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1