Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178175
Monto Contrato
₲ 331.067.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.860.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.860.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5