Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047380
Monto de la Factura
₲ 1.657.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161884
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.773
Retención DNCP
₲ 5.845
Retención IVA
₲ 45.191
Retención Renta
₲ 45.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176712
Monto Contrato
₲ 184.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.229.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.229.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1