Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047870
Monto de la Factura
₲ 3.306.300
Nro. Solicitud de Transferencia
195184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.114.294
Retención DNCP
₲ 11.662
Retención IVA
₲ 90.172
Retención Renta
₲ 90.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176712
Monto Contrato
₲ 184.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.229.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.229.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1