Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0037175
Monto de la Factura
₲ 2.922.120
Nro. Solicitud de Transferencia
188285
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.425
Retención DNCP
₲ 10.307
Retención IVA
₲ 79.694
Retención Renta
₲ 79.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176662
Monto Contrato
₲ 60.421.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.912.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.912.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1