Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0049014
Monto de la Factura
₲ 10.505.416
Nro. Solicitud de Transferencia
197953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.895.339
Retención DNCP
₲ 37.055
Retención IVA
₲ 286.511
Retención Renta
₲ 286.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176662
Monto Contrato
₲ 60.421.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.912.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.912.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1