Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002553
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165251
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174359
Monto Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.930.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.930.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2