Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174359
Monto Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.930.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.930.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2