Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174359
Monto Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.930.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.930.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2