Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 223.860
Nro. Solicitud de Transferencia
194178
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.860
Retención DNCP
₲ 790
Retención IVA
₲ 6.105
Retención Renta
₲ 6.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-182017
Monto Contrato
₲ 109.627.563
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.261.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.261.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4