Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 21.121.567
Nro. Solicitud de Transferencia
76219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.894.979
Retención DNCP
₲ 74.502
Retención IVA
₲ 576.043
Retención Renta
₲ 576.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176173
Monto Contrato
₲ 79.500.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.426.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.426.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS VIALES Y VEHÍCULOS PESADOS, LIVIANOS DEL COMINGE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2